Excerpt |
---|
1. Iestatījumi PVN1Lai veiksmīgi lietotu PVN deklarācijas pielikumu PVN1, jābūt ievadītiem sekojošiem iestatījumiem: Finanses - Iestatījumi - Grāmatojumu ievadīšana - jābūt ieliktam ķeksim "PVN kontu rindām pievienot PVN kodu" - šis iestatījums nodrošina PVN kodu automātisku ievietošanu grāmatojumos, kas ir obligāts nosacījums, lai summas nokļūtu PVN deklarācijas 1.pielikumā; B Sadaļa: |
kur:
PVN kods - ar Ctrl+enter izvēlamies atbilstošu PVN kodu;
Puse - ar Ctrl+Enter jānorāda PVN summas grāmatojuma puse;
Darījuma veids - jāieraksta ar roku;
Min.dar.v. - Jāieraksta "V", ja konkrētā PVN koda darījumi jaapvieno V rindā;
Komentārs - jāieraksta ar roku;
Min.summa - Uz Ctr+Enter jāizvēlas, vai konkrētā PVN koda darījumumus ir jāietekmē atskaites specifikācijā norādītai Minimālā darījumu vērtībai periodā (patreiz 1430EUR)
- - Valsts kartiņā jābūt ieliktai attiecīgās valsts valūtai;
- Ir jābūt ievadītam valūtas kursam uz Ienākošā rēķina datumu;
- Piegādātāji - Iestatījumi - PVN1 - III.daļa (Burti SIA):
kur:
PVN kods - ar Ctrl+enter izvēlamies atbilstošu PVN kodu;
Puse - ar Ctrl+Enter jānorāda PVN summas grāmatojuma puse;
PVN dekl.rinda - ar Ctrl+Enter jānorāda dekl.rindas kods;
Min.dar.v. - Jāieraksta "V", ja konkrētā PVN koda darījumi jaapvieno V rindā;
Komentārs - jāieraksta ar roku;
Min.summa - Uz Ctr+Enter jāizvēlas, vai konkrētā PVN koda darījumam ir jāietekmē atskaites specifikācijā norādītai Minimālā darījumu vērtībai periodā (patreiz 1430EUR)
Ja klienta kartiņā nav norādīts PVN reģ.nr, tad šīs rindas tiek pievienotas T rindai;
2. Iestatījumi PVN2
Lai veiksmīgi lietotu PVN deklarācijas pielikumu PVN2, jābūt ievadītiem sekojošiem iestatījumiem:
- Klienta kartiņā - Kompānija - PVN zonai - jābūt radiopogai - Iekš ES;
- Klienta kartiņā - Valsts - jābūt ievietotai valsts kartiņai ar pareizu kodu (tādu pat, kādu lieto EDS);
- Finanses - Iestatījumi - PVN kodi jābūt izveidotiem kodiem bez PVN un attiecīgu nodokļu likumu B sadaļā:
kur izmantoti nodokļu likumi G un P:
3. Atskaite
Piegādātāji - Atskaites - PVN deklarācija, PVN1, PVN2 (Burti SIA):
kur:
Periods - norāda atskaites periodu;
Min.summa - ieraksta minimālo summu 1430EUR;
Rādīt - ieķeksē, kuras PVN1 vai PVN2 sadaļas nepieciešams atskaitē parādīt;
4. PVN deklarācija
PVN deklarācijas formulu jāsagatavo Modulī Finanses - Iestatījumi - Nodokļu atskaites - piemēram, PVN:
kur:
Kods - rindas koda apzīmējums (atbilst importam EDS);
Formula - jānosaka rindas formula pēc principa -
VTO(PVNkods;konts(-i);#D1;#D2;A)
OTO(Objekts;konts(-i);#D1;#D2;A)
vai
TO(konts(-i);#D1;#D2;A)
VTO - konta vai kontu no:līdz apgrozījums pa konkrētu PVN kodu;
OTO - konta vai kontu no:līdz apgrozījums pa konkrētu Objektu;
TO - konta vai kontu no:līdz apgrozījums;
Formulu pēdējais apzīmējums var būt:
A - apgrozījums kopā
C - kredīta apgrozījums
D - debeta apgrozījums
Komentārs - jebkāds komentārs, kurš apzīmē PVN deklarācijas rindu;
Definējot PVN deklarācijas Nodokļu atskaiti, ir ērti izmantot attiecīgo kontu apgrozījumu Finansu atskaitēs, bet nodefinētās rindas Nodokļu atskaitē PVN redzam Modulī Finanses - Atskaites - Nodokļu aprēķini - norādot periodu un Atskaiti uz Ctrl+Enter PVN - Uz Ekrāna
5. Eksports uz EDS
Piegādātāji - Rutīnas - Eksporti - PVN deklarācija, PVN1, PVN2 (Burti SIA):
kur:
Periods - norāda atskaites periodu;
Min.summa - ieraksta minimālo summu 1430EUR;
Tālrunis - ieraksta tālruņa nr.;Nodokļu atskaite - uz Ctrl+Enter izvēlas nodokļu atskaiti PVN deklarācijai
Nodokļu atskaite - Uz Ctrl+Enter norādiet 4.punktā nodefinētās atskaites kodu (PVN)
Eksportēt - ieliek radiopogu, kuru PVN1 sadaļu nepieciešams eksportēt;
OK - saglabā failu formātā - Nosaukums.xml